1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-482-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVIO ASEO, SEG Y CONS. COND. M.B. NOV.DIC.2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-14-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 997500 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envia Razón Social GINNA PAOLA PIRAQUIVE AGUDELO R.U.T. 22.680.919-8 Sucursal Envia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO, SEGURIDAD Y CONSERJERÍA DEL CONDOMINIO GRAL MANUEL BULNES PRIETO,PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017. SERVICIO DE ASEO, SEGURIDAD Y CONSERJERÍA DEL CONDOMINIO GRAL MANUEL BULNES PRIETO,PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017. $ 5.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250.000 $ 5.250.000

Total Neto	$ 5.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 997.500
TOTAL OC	$ 6.247.500