1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-50-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD Y ASEO COND. MANUEL BULNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 967708,3193273 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Razón Social Servicios Integrados Teknorte Limitada R.U.T. 76.217.416-2 Sucursal Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida SERIVICIO DE SEGURIDAD Y ASEO CONDOMINIO MANUEL BULNES PRIETO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013 SERIVICIO DE SEGURIDAD Y ASEO CONDOMINIO MANUEL BULNES PRIETO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013 $ 5.093.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.093.202 $ 5.093.202

Total Neto	$ 5.093.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 967.708
TOTAL OC	$ 6.060.910