1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-537-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES Y VERDURAS J. INF. EL SOLDADITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 74470,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Caja ABARROTES Y VERDURAS J. INF. EL SOLDADITO MES DE DIC, SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 0023972-0023995-0024013-0024014-0024015 ABARROTES Y VERDURAS J. INF. EL SOLDADITO MES DE DIC, SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 0023972-0023995-0024013-0024014-0024015 $ 391.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.948 $ 391.948

Total Neto	$ 391.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.470
TOTAL OC	$ 466.418