1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-545-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DE ASCENSOR TORRE B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-22-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 94234,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFINTELEC Ltda Razón Social SOCIEDAD FIGUEROA Y CASTRO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.020.529-k Sucursal EFINTELEC Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ASCENSOR TORRE B CONDOMINIO ERASMO ESCALA SEGÚN PRESUPUESTO Nº CEE0138 CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ASCENSOR TORRE B CONDOMINIO ERASMO ESCALA SEGÚN PRESUPUESTO Nº CEE0138 $ 495.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.970 $ 495.970

Total Neto	$ 495.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.234
TOTAL OC	$ 590.204