1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-65-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA CALLE CAPITÁN GENERAL AUGUSTO PINOCHET CASA Nº 3 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 66287,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111904 Paneles de letras y accesorios 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA CALLE CAPITÁN GENERAL AUGUSTO PINOCHET CASA Nº 3 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 11 MATERIALES DE FERRETERÍA CALLE CAPITÁN GENERAL AUGUSTO PINOCHET CASA Nº 3 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 11 $ 348.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.880 $ 348.880

Total Neto	$ 348.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.287
TOTAL OC	$ 415.167