1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-73-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ZB6 SUR FEB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 25114,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA LA ZONA DE BIENESTAR FEB. 2013, SEGUN COTIZACION. MATERIALES DE ASEO PARA LA ZONA DE BIENESTAR FEB. 2013, SEGUN COTIZACION. $ 132.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.180 $ 132.180

Total Neto	$ 132.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.114
TOTAL OC	$ 157.294