1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-77-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO ZONA DE BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar N° 6 "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 42439,29411758 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida MATERIALES DE ESCRITORIO SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO 37353; 36992;37249;1006907. MATERIALES DE ESCRITORIO SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO 37353; 36992;37249;1006907. $ 223.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.365 $ 223.365

Total Neto	$ 223.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.439
TOTAL OC	$ 265.804