1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680393-86-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE PORTÓN ELEC. COND M.B MES ENERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680393-11-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Iquique" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Fernandez Carrasco Razón Social ALEJANDRO LEONARDO FERNANDEZ CARRASCO R.U.T. 5.867.231-9 Sucursal Alejandro Fernandez Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DEL PORTÓN ELÉCTRICO DEL CONDOMINIO GRAL MANUEL BULNES PRIETO MES DE ENERO DE 2017. MANTENCIÓN DEL PORTÓN ELÉCTRICO DEL CONDOMINIO GRAL MANUEL BULNES PRIETO MES DE ENERO DE 2017. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250