1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680471-18-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra JG Talca materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Talca Razón Social Juzgado de Garantia de Talca R.U.T. 65.043.900-7 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Talca R.U.T. 65.043.900-7 Dirección de Facturación 4 Norte N° 541 Comuna Talca Impuesto 153290 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 35   (1006549 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS 1024549 (1006549) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS; Código: H103520 ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.000 $ 812.000 44122101 2239-4-LP14 Gomas elásticas 10   (1108392 )ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR 1128392 (1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR; Código: S589820; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940

Total Neto	$ 814.940
Descuento	$ 8.149
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.290
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 960.081