1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680471-8-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES OFICINA LIBRERIA GIORGIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Garantia Talca Razón Social Juzgado de Garantia de Talca R.U.T. 65.043.900-7 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Talca R.U.T. 65.043.900-7 Dirección de Facturación 4 Norte N° 541 Comuna Talca Impuesto 3292,7 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2013 Título Descripción HACER ENTREGA DE LA CUARTA COPIA DE EJECUTIVO CEDIBLE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Giorgio Empresa y Cía.Ltda. Razón Social LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA R.U.T. 76.943.080-6 Sucursal Librería Giorgio Empresa y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 Borradores 6   (24571) GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 26608 (24571) GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 ; Código: ;Región : VII $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978 $ 978 44122103 Corchetes 40   (32953) CORCHETES-CORCHETES 26/6 DE 5000 UN-Torre-CAJA 34990 (32953) CORCHETES-CORCHETES 26/6 DE 5000 UN-Torre-CAJA; Código: ;Región : VII $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360 44122011 Carpetas para archivos 8   (734698) CARPETA TORRE PLASTIFICADA OFICIO NARANJA UNIDAD 734698 (734698) CARPETA TORRE PLASTIFICADA OFICIO NARANJA UNIDAD; Código: ;Región : VII $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992

Total Neto	$ 17.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.293
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.623