1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680474-13-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina 06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Garantia Cauquenes Razón Social Juzgado de Garantia de Cauquenes R.U.T. 61.945.500-2 Dirección de Unidad de Compra Maipú S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Cauquenes R.U.T. 61.945.500-2 Dirección de Facturación MAIPÚ N°890 Comuna Cauquenes Impuesto 5061,3948 Dirección de Envío de la Factura MAIPÚ N°890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 Perforadoras 1   (737539) PERFORADORA PROARTE METAL CAP. 65 HOJAS UNIDAD 737539 (737539) PERFORADORA PROARTE METAL CAP. 65 HOJAS UNIDAD; Código: 85716;Región : VII $ 13.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.295 $ 13.295 44101707 Corcheteras 1   (21160) CORCHETERA BOSTITCH SEMI INDUSTRIAL B 310 23197 (21160) CORCHETERA BOSTITCH SEMI INDUSTRIAL B 310 ; Código: 81155;Región : VII $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613 $ 13.613

Total Neto	$ 26.908
Descuento	$ 269
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.061
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 31.700