1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680474-16-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 680474-30-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Cauquenes Razón Social Juzgado de Garantia de Cauquenes R.U.T. 61.945.500-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPÚ N°890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Cauquenes R.U.T. 61.945.500-2 Dirección de Facturación MAIPÚ N°890 1° PISO CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 19336,3 Dirección de Envío de la Factura MAIPÚ N°890 1° PISO CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 5 Unidad JABÓN CLICERINA 340 ML C/VÁLVULA DOSIFICADORA   $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030 14111704 Papel higiénico 16 Paquete PAPEL HIGIÉNICO 8 ROLLOS 27 METROS H/D ELITE SUAVE   $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.480 $ 56.480 14111703 Toallas de papel 4 Par TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MTS. TECNOROLL H/S ANTAUCO   $ 9.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.260 $ 37.260

Total Neto	$ 101.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.336
TOTAL OC	$ 121.106