1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680474-32-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Cauquenes Razón Social Juzgado de Garantia de Cauquenes R.U.T. 61.945.500-2 Dirección de Unidad de Compra Maipú S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Cauquenes R.U.T. 61.945.500-2 Dirección de Facturación MAIPÚ N°890 Comuna Cauquenes Impuesto 16451,34 Dirección de Envío de la Factura MAIPÚ N°890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 12   (975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC 990960 (975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC; Código: D383822;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.956 $ 22.956 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 10   (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483 (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z379476;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.630 $ 63.630

Total Neto	$ 86.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.451
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 103.037