1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680474-6-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Utensilios de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Cauquenes Razón Social Juzgado de Garantia de Cauquenes R.U.T. 61.945.500-2 Dirección de Unidad de Compra Maipú S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Cauquenes R.U.T. 61.945.500-2 Dirección de Facturación MAIPÚ N°890 Comuna Cauquenes Impuesto 9626,16 Dirección de Envío de la Factura MAIPÚ N°890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 4   (1181784 )PAPELERO SAN REMO CON TAPA VAIVEN 7 LITROS BEIGE UNIDAD 1207850 (1181784) PAPELERO SAN REMO CON TAPA VAIVEN 7 LITROS BEIGE UNIDAD; Código: 83943; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.148 $ 23.148 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 4   (1006664 )PAPELERO ACRIMET OFICINA 24 L UNIDAD 1024664 (1006664) PAPELERO ACRIMET OFICINA 24 L UNIDAD; Código: 44000NG; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.028 $ 28.028

Total Neto	$ 51.176
Descuento	$ 512
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.626
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.290