1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680480-5-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 680480-3-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680480-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Molina Razón Social Juzgado de Garantia de Molina R.U.T. 65.043.670-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Poniente 1985, Esquina Libertad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Molina R.U.T. 65.043.670-9 Dirección de Facturación Av. Poniente 1985, Esquina Libertad Comuna Molina Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Poniente 1985, Esquina Libertad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULLHOME E.I.R.L. Razón Social HECTOR HERNAN ROJAS CARREÑO SERVICIOS INTEGRALES E R.U.T. 76.064.609-1 Sucursal FULLHOME E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad Servicio de mantención preventiva y/o correctiva anual del sistema de monitoreo cctv e incendio. Servicio de mantención preventiva yo correctiva anual del sistema de monitoreo cctv e incendio. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1