1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680486-4-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Javier Razón Social Juzgado de Garantia de San Javier R.U.T. 61.948.400-2 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 2690 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Javier R.U.T. 61.948.400-2 Dirección de Facturación Sargento Aldea 2690 Comuna San Javier Impuesto 5658,2 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 2690 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 2   (979426) SERVILLETA DE PAPEL TORK UNIVERSAL INTERFOLIADA 24 PAQUETES X 250 HOJAS 994543 (979426) SERVILLETA DE PAPEL TORK UNIVERSAL INTERFOLIADA 24 PAQUETES X 250 HOJAS; Código: HIPSERAFH2710;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.780 $ 29.780

Total Neto	$ 29.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.658
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.438