1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680494-5-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Curico Razón Social Juzgado de Garantia de Curico R.U.T. 65.044.290-3 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez 033, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Curico R.U.T. 65.044.290-3 Dirección de Facturación Camilo Henríquez 033, Primer Piso Comuna Curicó Impuesto 12849 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez 033, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 9   (1108057 )PAPELERO ATLANTIK ACERO INOX 3 L UNIDAD 1128057 (1108057) PAPELERO ATLANTIK ACERO INOX 3 L UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.310 $ 68.310

Total Neto	$ 68.310
Descuento	$ 683
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.849
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 80.476