1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680497-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 680497-5-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680497-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Linares Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Unidad de Compra Av. Anibal León Bustos N°0817 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0817 Comuna Linares Impuesto 32382,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0817 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Remitir cuarta copia factura. Remitir cuarta copia factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporteshernandez Razón Social JOSE LUIS HERNANDEZ URRUTIA R.U.T. 16.730.386-2 Sucursal transporteshernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Global Mantención y/o reparación 04 estufas a gas, Juzgado de Garantía de Linares, conforme a bases que se adjuntan. La realización de la mantención yo reparación de estufas se ara en tres días hábiles, en la cual se retiran las estufas de la dependencia para ser reparadas, el valor con IVA es de 25.495 por estufa al cual se le sumaran los gastos adicionales de los impl $ 170.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.435 $ 170.435

Total Neto	$ 170.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.383
TOTAL OC	$ 202.818