1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680497-12-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 680497-9-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680497-9-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Garantia Linares Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 362 - Segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0817 Comuna Linares Impuesto 30058 Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0817 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Fecha de ejecución del servicio. Coordinar vía mail fecha de ejecución del servicio, considerando que el trabajo debe ser realizado a partir de las 14:00 horas, de lunes a viernes. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wilson Edgardo Razón Social CJ System Ltda. R.U.T. 76.060.808-4 Sucursal Wilson Edgardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121701 Mantenimiento de alarmas 1 Unidad Mantención preventiva Portal detector de metales   $ 188.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.258 $ 188.258

Total Neto	$ 188.258
Descuento	$ 30.058
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.058
TOTAL OC	$ 188.258