1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680497-15-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 680497-14-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Linares Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Unidad de Compra Av. Anibal León Bustos N°0817 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0817 Comuna Linares Impuesto 254220 Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0817 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO CESAR Razón Social ISABEL MINERVA CARREÑO CARREÑO R.U.T. 6.946.398-3 Sucursal JULIO CESAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 2 Unidad Suministro y cambio de ventanas existentes por ventanas termo panel proyectantes, 150x120cm termo panel proyectantes de apertura a lo menos 20 cm, de tipo Aluminio Titanio mate tipo Serie AL-42 con cámara de agua.   $ 669.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.000 $ 1.338.000

Total Neto	$ 1.338.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.220
TOTAL OC	$ 1.592.220

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.611.832-3 Ver adjunto