1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680497-15-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Linares Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Unidad de Compra Av. Anibal León Bustos N°0817 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0817 Comuna Linares Impuesto 7945 Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0817 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 20   (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 514161; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.660 $ 25.660 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 4   (1007671 )CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671 (1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: T000412; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.364 $ 16.364

Total Neto	$ 42.024
Descuento	$ 210
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.945
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 49.759