1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680497-2-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Linares Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Unidad de Compra Av. Anibal León Bustos N°0817 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0817 Comuna Linares Impuesto 3318,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0817 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Remitir cuarta copia factura. Remitir cuarta copia factura al momento de entrega de los productos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 2   (1370099 )CLORO CLORINDA LIMON 1,9 LT 6 UNIDADES 1396665 (1370099) CLORO CLORINDA LIMON 1,9 LT 6 UNIDADES; Código: 10121862; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.468 $ 17.468

Total Neto	$ 17.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.319
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.787