1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680497-38-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Linares Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Unidad de Compra Av. Anibal León Bustos N°0817 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Garantia de Linares R.U.T. 61.945.300-k Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0817 Comuna Linares Impuesto 11,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0817 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 1   (1127980 )TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD 1150186 (1127980) TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD; Código: SA19406; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 63,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 63,00 US$ 63,00

Total Neto	US$ 63,00
Descuento	US$ 0,32
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,91
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 74,59