1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680499-39-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 680499-11-E213 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680499-11-E213 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Talca Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de Talca R.U.T. 65.039.290-6 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de Talca R.U.T. 65.039.290-6 Dirección de Facturación 4 Norte 541 Comuna Talca Impuesto 38798,38 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CUARTA COPIA DE FACTURA SE DEBERÁ ADJUNTAR LA CUARTA COPIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA FACTURA. INDICAR EN FACTURA N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA DEBERÁ VENIR INDICADO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA LA GENERÓ. INDICAR EN FACTURA PLAZO DE GARANTIA EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EXPRESAMENTE EN LA FACTURA EL PLAZO DE GARANTIA EL QUE DEBE SER CONCORDANTE CON EL OFERTADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alumco ltda. Razón Social SOC COMERCIAL Y DISTRIBUID DE ALUMINIOS NACIONALES R.U.T. 78.782.940-6 Sucursal Alumco ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad REPARACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DEL SECTOR PONIENTE Reparación Considera cambio de Quicio Mab y regular quicio existentes (Sólo mano de obra) $ 204.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.202 $ 204.202

Total Neto	$ 204.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.798
TOTAL OC	$ 243.000