1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680499-57-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Talca Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de Talca R.U.T. 65.039.290-6 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de Talca R.U.T. 65.039.290-6 Dirección de Facturación 4 Norte 541 Comuna Talca Impuesto 64,92 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 4   (1127989 )TONER SAMSUNG SL-4020/4072 BLACK UNIDAD 1150195 (1127989) TONER SAMSUNG SL-4020/4072 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,54 US$ 84,62 US$ 0,00 US$ 10,16 US$ 338,48 US$ 348,64

Total Neto	US$ 348,64
Descuento	US$ 6,97
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 64,92
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 406,59