1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680499-61-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Talca Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de Talca R.U.T. 65.039.290-6 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de Talca R.U.T. 65.039.290-6 Dirección de Facturación 4 Norte 541 Comuna Talca Impuesto 844 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADIMEL Razón Social TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA R.U.T. 77.156.770-3 Sucursal ADIMEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1139373 )BORRADOR SELLOPENCIL TIPO MOUSE UNIDAD 1161435 (1139373) BORRADOR SELLOPENCIL TIPO MOUSE UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758 $ 758 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 5   (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.730 $ 3.730

Total Neto	$ 4.488
Descuento	$ 45
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 844
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.287