1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680503-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO RPP CAUQS MARZO 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 680503-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Cauquenes Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes R.U.T. 65.043.070-0 Dirección de Unidad de Compra Maipú 890, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes R.U.T. 65.043.070-0 Dirección de Facturación Maipú 890, piso 2 Comuna Cauquenes Impuesto 1,178 Dirección de Envío de la Factura Maipú 890, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SÉPTIMA REGIÓN Razón Social JUAN CARLOS JORQUERA VASQUEZ R.U.T. 10.796.006-6 Sucursal ASCENSORES SÉPTIMA REGIÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida     UF 6,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,2000 UF 6,2000

Total Neto	UF 6,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,1780
TOTAL OC	UF 7,3780