1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680503-11-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención mensual del ascensor edificio RPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Cauquenes Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes R.U.T. 65.043.070-0 Dirección de Unidad de Compra Maipú S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes R.U.T. 65.043.070-0 Dirección de Facturación Maipú 890, piso 2 Comuna Cauquenes Impuesto 4,712 Dirección de Envío de la Factura Maipú 890, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Séptima Región Razón Social JUAN CARLOS JORQUERA VASQUEZ R.U.T. 10.796.006-6 Sucursal Ascensores Séptima Región Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida   6,2 UF más IVA por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015.- UF 24,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 24,8000 UF 24,8000

Total Neto	UF 24,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4,7120
TOTAL OC	UF 29,5120