1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680512-1-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Linares Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares R.U.T. 65.037.030-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Anibal León Bustos N°0818 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 812-002/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares R.U.T. 65.037.030-9 Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0818 Comuna Linares Impuesto 57250,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0818 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SAN JOAQUÍN SpA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAN JOAQUÍN SPA R.U.T. 77.597.035-9 Sucursal CONSTRUCTORA SAN JOAQUÍN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad MANTENCION JARDIN DEL TOP LINARES DESDE ENERO A MARZO 2023, CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA   $ 301.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.320 $ 301.320

Total Neto	$ 301.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.251
TOTAL OC	$ 358.571