1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680522-19-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Curico Razón Social Juzgado de Familia de Curico R.U.T. 61.977.830-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Curico R.U.T. 61.977.830-8 Dirección de Facturación Estado 661 Comuna Curicó Impuesto 24823,69 Dirección de Envío de la Factura Estado 661 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Caja TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA, 21X21,6CM, SEGUN ARTICULO 2 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 1.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.936 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL, DE ACUERDO A ARTICULO 1 DE TERMINOS DE REFERENCIA   $ 2.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200 14111703 Toallas de papel 5 Paquete TOALLA DE PAPEL EN ROLLO SEGUN ARTICULO 3 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 7.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.515 $ 38.515

Total Neto	$ 130.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.824
TOTAL OC	$ 155.475