1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680525-19-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PORTÓN DE ABATIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Linares Razón Social Juzgado de Familia de Linares R.U.T. 61.977.730-1 Dirección de Unidad de Compra Av. León Bustos 0817 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Linares R.U.T. 61.977.730-1 Dirección de Facturación Av. León Bustos 0817 Comuna Linares Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura Av. León Bustos 0817 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicol Andrea Razón Social Accesos Automaticos Nicol A. Cifuentes Muñoz E:I: R.U.T. 76.313.364-8 Sucursal Nicol Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad . MANTENCIÓN PREVENTIVA DE MOTOR DE ABATIR DOBLE ? Se requiere, Cambio de central de mando FAAC 455 para 2 equipos hidráulicos 402 FAAC motor. No incluye controles. ? Cambio de fotoceldas antiaplastamiento marca FAAC. ? Mantención a dos equipos hidráulicos marca FAAC, cambio de aceite, regulación de válvulas By Pass, limpieza y mantención estructura metálica portón.   $ 297.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430