1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680525-8-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Linares Razón Social Juzgado de Familia de Linares R.U.T. 61.977.730-1 Dirección de Unidad de Compra Av. León Bustos 0817 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Linares R.U.T. 61.977.730-1 Dirección de Facturación Av. León Bustos 0817 Comuna Linares Impuesto 2732,2 Dirección de Envío de la Factura Av. León Bustos 0817 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 1   (979425) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO 994542 (979425) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO ; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.380 $ 14.380

Total Neto	$ 14.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.732
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.112