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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680526-13-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO 2.2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Constitucion
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Blanco 390 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
36657,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2026 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 72 | Rollo | PAPEL HIGIÉNICO CONFORT DE ACUERDO CON NUMERAL 2.1 DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. | |
$ 2.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.440
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$ 145.440
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47131816
| Desodorantes | 30 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL DE ACUERDO CON NUMERAL 2.2 DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. | |
$ 1.206,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.180
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$ 36.180
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53131608
| Jabones | 2 | Bidón | JABÓN LÍQUIDO DE ACUERDO CON NUMERAL 2.3 DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. | |
$ 5.657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.314
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$ 11.314
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Total Neto
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$ 192.934
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.657
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$ 229.591
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.