1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 681007-16-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Copiapo Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Circunvalación 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 681007-16-SE25 del sistema SISTEMA CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 125 Comuna Copiapó Impuesto 13026,78 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vertiente del Norte Razón Social AGUANOR SPA R.U.T. 78.876.070-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vertiente del Norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 39 Unidad no definida     $ 1.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.562 $ 68.562

Total Neto	$ 68.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.027
TOTAL OC	$ 81.589