1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 681007-5-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 681007-2-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 681007-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Copiapo Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO R.U.T. 61.978.080-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Circunvalación 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001001 del sistema CGU + PLUSS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO R.U.T. 61.978.080-9 Dirección de Facturación Av. Circunvalación 125 Comuna Copiapó Impuesto 287,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Circunvalación 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G y C Razón Social AGUANOR SPA R.U.T. 78.876.070-1 Sucursal G y C Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad CONVENIO DE PRECIOS POR SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA Suministro de Agua Purificada en botellones retornables de 20 litros marca Vertiente del Norte. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513

Total Neto	$ 1.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287
TOTAL OC	$ 1.800