1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 681007-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Plan de compra trimestre abril - junio 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Copiapo Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO R.U.T. 61.978.080-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Circunvalación 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2019 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO R.U.T. 61.978.080-9 Dirección de Facturación Av. Circunvalación 125 Comuna Copiapó Impuesto 115346 Dirección de Envío de la Factura Av. Circunvalación 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   6   (1029149 )FILTROS SOLARES SIMOND S FACTOR 50+ 200 ML 1049443 (1029149) FILTROS SOLARES SIMOND S FACTOR 50+ 200 ML; Código: 85982; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.742 $ 17.742 53131608 2239-7-LP12 Jabones 10   (1425914 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX HUMECTANTE CREMOSO 1 L UNIDAD 1427789 (1425914) JABÓN DE TOCADOR TREMEX HUMECTANTE CREMOSO 1 L UNIDAD; Código: 92066; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250 53131624 2239-7-LP12 toallitas húmedas 40   (1561360 )TOALLITAS HUMEDAS BABYLAND ALOE VERA REPUESTO 80 HOJAS UNIDAD 1563243 (1561360) TOALLITAS HUMEDAS BABYLAND ALOE VERA REPUESTO 80 HOJAS UNIDAD; Código: 91369; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160 14111701 2239-7-LP12 Papel facial 128   (1152307 )PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD 1174857 (1152307) PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD; Código: 19707; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.472 $ 121.472 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 25   (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169 (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 85546; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.625 $ 205.625 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 10   (976584 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584 (976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 83727; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.650 $ 102.650 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 24   (1180210 )DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ANTIBACTERIAL CRISP LINEN 540 ML UNIDAD 1206240 (1180210) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ANTIBACTERIAL CRISP LINEN 540 ML UNIDAD; Código: 17280CLB; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.624 $ 48.624 0 2239-7-LP12   24   (981258 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD 996718 (981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD ; Código: 26298; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.560 $ 49.560

Total Neto	$ 607.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.346
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 722.429