1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 681013-2-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 681013-2-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Diego de Almagro Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 65.051.460-2 Dirección de Unidad de Compra AV. JUAN MARTINEZ N° 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU*Plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 65.051.460-2 Dirección de Facturación AV. JUAN MARTINEZ N° 602 Comuna Diego De Almagro Impuesto 18208,46 Dirección de Envío de la Factura AV. JUAN MARTINEZ N° 602 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prinorte Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. R.U.T. 76.213.681-3 Sucursal Prinorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 1 Pack Desodorante ambiental (pack de 12)   $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 14111703 Toallas de papel 10 Paquete Toalla de papel para dispensador (paquete de 2 unidades)   $ 5.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.750 $ 56.750 14111704 Papel higiénico 4 Paquete Papel higiénico rollo grande (paquete de 4 unidades)   $ 6.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.324 $ 27.324

Total Neto	$ 95.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.208
TOTAL OC	$ 114.042