1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 681014-11-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Copiapo Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COPIAPO R.U.T. 61.949.700-7 Dirección de Unidad de Compra AV. CHAÑARCILLO N° 1091 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COPIAPO R.U.T. 61.949.700-7 Dirección de Facturación AV. CHAÑARCILLO N° 1091 Comuna Copiapó Impuesto 19,46 Dirección de Envío de la Factura AV. CHAÑARCILLO N° 1091 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 2239-5-lp14 Kits para impresoras 1   (1529553 )KIT DE MANTENCIÓN HP CON RUEDAS ADF HP 100 UNIDAD 1531432 (1529553) KIT DE MANTENCIÓN HP CON RUEDAS ADF HP 100 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,01 US$ 100,46 US$ 0,00 US$ 3,01 US$ 100,46 US$ 103,47

Total Neto	US$ 103,47
Descuento	US$ 1,03
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19,46
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 121,90