1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 681014-7-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Productos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JDO GARANTIA COPIAPO Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COPIAPO R.U.T. 61.949.700-7 Dirección de Unidad de Compra AV. CHAÑARCILLO N° 1091 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE COPIAPO R.U.T. 61.949.700-7 Dirección de Facturación AV. CHAÑARCILLO N° 1091 Comuna Copiapó Impuesto 2109 Dirección de Envío de la Factura AV. CHAÑARCILLO N° 1091 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Al entregar los productos debe hacer entrega de la factura con copia cedible. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10   (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR 673816 (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR; Código: 17280CP;Región : III $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100

Total Neto	$ 11.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.109
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.209