1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 681563-186-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra OC 3700023764 ID 1095351 - SILLA ISO TRINEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia Abastecimiento Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 18584 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 4   (1095351 )SILLA - ISO TRINEO VISITA TAPIZADA 47X42X84 CM 1115351 (1095351) SILLA - ISO TRINEO VISITA TAPIZADA 47X42X84 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.800

Total Neto	$ 98.800
Descuento	$ 988
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.584
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 116.396