Orden de Compra. Nº681797-2-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 681797-2-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL MOCOPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 681797-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 681797-2-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 681797-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR SOCIAL MOCOPULLI
Razón Social BIENESTAR SOCIAL MOCOPULLI
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Mocopulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL MOCOPULLI
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Aeródromo Mocopulli
Comuna Dalcahue
Impuesto 1277310,15
Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Mocopulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
multas

XI.-    DE LAS MULTAS Y DESCUENTOS

XI.1   Se contemplará el pago de multas por incumplimiento del contrato, cuya responsabilidad recaiga en el contratista, en conformidad a lo siguiente.

·      Multa por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos.

Las multas antes referidas, serán equivalentes a un uno (01) por ciento del precio total de contrato, por cada día corrido de retraso. Con todo, la multa no podrá exceder del 3% del precio total del contrato. En caso que las multas excedan el porcentaje señalado, BIENESTAR podrá poner término anticipado al contrato.

XI.2   La aplicación de multas se hará efectiva conforme al siguiente procedimiento:

1)  BIENESTAR notificará, mediante correo electrónico enviado a la dirección de contacto que el contratista haya indicado en su oferta, el incumplimiento en el cual se haya incurrido, para que dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, éste pueda presentar sus descargos o alegaciones por escrito en la oficina  Logística, ubicada en Aeródromo Mocopulli, ubicada en ruta 5 Sur, Kilometro 1167, Comuna de Dalcahue, de lunes a jueves de 08:30 a 12:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas y los días viernes de 08:30 a 12:00 horas y de 14:30 a 16:00 horas

2)  Una vez realizados los descargos por parte del contratista, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de (05) días hábiles sin que éste haya formulado descargo alguno, BIENESTAR se pronunciará sobre la aplicación de la multa mediante resolución fundada, la que será notificada al contratista por carta certificada enviada al domicilio consignado en el contrato y debidamente publicada en el Portal.

3)  En caso de que el contratista resulte disconforme con la aplicación de la multa, podrá hacer uso de los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, de conformidad a las normas en ella establecidas.

4)  Una vez ejecutoriada la resolución que dispuso la aplicación de la multa, ésta deberá enterarse, a elección del contratista, conforme a una de las siguientes modalidades:

a)  Pago directo del contratista, en forma administrativa y sin forma de juicio, dentro de cinco (05) días hábiles contados desde la notificación que la cursa. En el evento de que se hayan presentado descargos y estos fueren rechazados, el pago de la multa deberá efectuarse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto fundado que desestime su reclamación y curse la multa.

b)  Aplicándolas BIENESTAR directamente sobre la garantía que se entregue por fiel y oportuno cumplimiento de contrato. Previo a hacer efectiva la caución a objeto de deducir de su monto una parcialidad por concepto de multa, el contratista deberá proporcionar dentro del plazo de quince (15) días corridos contados desde la notificación que cursa la multa, una nueva garantía por el mismo período de vigencia y monto estipulado en el Capítulo XII.1 de las presentes Bases Administrativas, manteniéndose así íntegramente el documento originalmente pactado. Con posterioridad a la entrega de la caución, la BIENESTAR. procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento y acto seguido hará entrega al contratista del remanente no destinado al pago de la multa.

XI.3   En el evento que las multas impliquen hacer efectivo el total de la Garantía, la oficina de bienestar social Puerto Montt de la zona Aeroportuaria sur podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, con indemnización de perjuicios.

XI.4   No se aplicarán multas al contratista cuando los retrasos en que éste hubiere incurrido sean resultados directo de caso fortuito o fuerza mayor, definidos en el punto XI.2.2 del Capítulo XI de las presentes Bases Administrativas, circunstancia que el contratista deberá acreditar suficientemente.

XI.5   El cobro de las multas contempladas en este capítulo, no impide ni limita a la Institución para ejercer la facultad de poner término anticipado al contrato, ni el ejercicio de otras acciones legales con indemnización de perjuicios. De igual forma, el pago de dichas multas no extingue la obligación del contratista del cumplimiento de su obligación principal.


del pago

DEL PAGO

X.1      El pago, correspondiente al precio total del contrato, se efectuará mediante transferencia electrónica y conforme al siguiente detalle:

X.1.2      La suma correspondiente al 100% del precio total de los trabajos, será pagada contra presentación por el contratista a BIENESTAR., de los siguientes documentos:

a)  Factura Comercial electrónica por igual monto.

b)  Certificado de Conformidad por la Recepción Definitiva de los trabajos.

X.2      El pago de las sumas antes mencionadas, se efectuará mediante transferencia bancaria al banco y cuenta corriente que indique el adjudicatario en los documentos requeridos para la contratación, y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la factura electrónica y certificados de conformidad por cada evento del contrato.

X.3      El contratista, solo podrá emitir la factura electrónica una vez que se haya verificado su cumplimiento contractual, hecho que será confirmado mediante el Certificado de conformidad correspondiente, emitido por el Inspector Fiscal designado para tal efecto.

X.4      La factura deberá indicar en su glosa que es pagadera dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a su recepción conforme, que se encuentra afecta a eventuales retenciones y/o descuentos y al impuesto del 2%, establecido en el artículo 37 de la Ley N° 16.752.

X.5      La factura deberá ser enviada al repositorio de facturas electrónicas de bienestar, correo electrónico rojeda@dgac.gob.cl, previa validación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

X.6      La oficina de bienestar social Puerto Montt de la Zona Aeroportuaria sur, rechazará la factura electrónica en los siguientes casos:

·           Si es entregada en forma anticipada (antes de ser firmado el Certificado de Conformidad por parte del Inspector Fiscal).

·           Si no ha sido enviada al correo electrónico rojeda@dgac.gob.cl.

·           Si su glosa no contiene la información mínima exigida en el punto anterior.

X.7      Será requisito indispensable para cursar los pagos a que se refiere el contrato, que el contratista acredite encontrarse al día en sus obligaciones laborales y previsionales (mes anterior que se presentó la factura), al tenor de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, lo que deberá ser demostrado mediante la presentación del formulario F30-1 y la nómina de pago o copias de liquidación de remuneraciones y cotizaciones de seguridad social.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nelson Fabian Ojeda Cuyul
Razón Social NELSON FABIÁN OJEDA CUYUL
R.U.T. 10.896.255-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nelson Fabian Ojeda Cuyul
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadREPARACION TECHO BODEGA SEGUN BASES DE LICITACIONREPARACION TECHO BODEGA SEGUN BASES DE LICITACION $ 2.240.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.895 $ 2.240.895
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadREPARACION PISO DE COCINA SEGUN BASES DE LICITACIONREPARACION PISO DE COCINA SEGUN BASES DE LICITACION $ 2.240.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.895 $ 2.240.895
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadREPARACION DE CIERRE PERIMETRAL SEGUN BASES DE LICITACIONREPARACION DE CIERRE PERIMETRAL SE $ 2.240.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.895 $ 2.240.895
Total Neto $ 6.722.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.277.310
TOTAL OC $ 7.999.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.