1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682-82-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN NISSAN NAVARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES XI REGION R.U.T. 61.802.014-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE PLAZA Nº 361 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 185 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES XI REGION R.U.T. 61.802.014-2 Dirección de Facturación CALLE PLAZA DE ARMAS N°361, COYHAIQUE Comuna Coyhaique Impuesto 77834,45 Dirección de Envío de la Factura CALLE PLAZA DE ARMAS N°361, COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ VARONA Razón Social AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA R.U.T. 76.101.820-5 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ VARONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida     $ 409.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.655 $ 409.655

Total Neto	$ 409.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.834
TOTAL OC	$ 487.489