1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682251-10-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA JUZGADO DE GARANTIA DE OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Osorno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE OSORNO R.U.T. 61.968.300-5 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE OSORNO R.U.T. 61.968.300-5 Dirección de Facturación LOS CARRERA 1400 Comuna Osorno Impuesto 36972,48 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 Productos de limpieza del baño 1 Unidad 1. PASTILLA ESTANQUE IGENIX AZUL ó PATO PURIFIC…60 UNIDADES 2. DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL.......48 UNIDADES. 3. PAPEL HIGIENICO ELITE HABITACIONES 20M X16U......12 PAQUETES 4. ALUSA FOIL ROLLO PLASTICA INDUSTRIAL “300 MT”C/U……4 UNIDADES   $ 194.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.592 $ 194.592

Total Neto	$ 194.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.972
TOTAL OC	$ 231.564

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.127.095-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.776.177-2 Ver adjunto