1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682251-3-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO. Orden de Compra ágil: 682251-1-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Osorno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE OSORNO R.U.T. 61.968.300-5 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE OSORNO R.U.T. 61.968.300-5 Dirección de Facturación LOS CARRERA 1400 Comuna Osorno Impuesto 52937,04 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES U TILES DE ASEO. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. COTIZAR POR PARTIDAS Y POR EL TOTAL.   $ 278.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.616 $ 278.616

Total Neto	$ 278.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.937
TOTAL OC	$ 331.553