1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682251-3-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION - Por compra ágil: 682251-5-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Osorno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE OSORNO R.U.T. 61.968.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE OSORNO R.U.T. 61.968.300-5 Dirección de Facturación LOS CARRERA 1400 Comuna Osorno Impuesto 185440 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVECOM LTDA Razón Social PROVECOM LIMITADA R.U.T. 77.267.088-5 Sucursal PROVECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA A COTIZAR. ADJUNTAR DETALLE POR ITEM, Y POSTULAR CON EL NETO, IVA Y TOTAL EN EL GENERAL OFERTADO.   $ 976.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.000 $ 976.000

Total Neto	$ 976.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.440
TOTAL OC	$ 1.161.440

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.267.088-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.661.420-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.661.420-k Ver adjunto