1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682256-5-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PETROLEO CALEFACCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Rio Negro Razón Social JUZGADO DE GARANTA DE RIO NEGRO R.U.T. 61.968.400-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA N° 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTA DE RIO NEGRO R.U.T. 61.968.400-1 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA N° 243 Comuna Río Negro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA N° 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cooprinsem Valdivia Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal Cooprinsem Valdivia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101500 2239-1-lp14   1   (1018026 )ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053 (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(176) ; SERVICIO POR $ 100.000(10) $ 1.176.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.101 $ 1.176.101

Total Neto	$ 1.176.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.176.101

Justificación de exención de impuesto