1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682256-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Rio Negro Razón Social JUZGADO DE GARANTA DE RIO NEGRO R.U.T. 61.968.400-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA N° 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTA DE RIO NEGRO R.U.T. 61.968.400-1 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA N° 243 Comuna Río Negro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA N° 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cooprinsem Valdivia Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal Cooprinsem Valdivia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101500 2239-1-LP14   1800   (1018035 )A DOMICILIO, EN MAQUINARIAS, CALDERAS, EQUIPOS U OTRO - PETROLEO LITRO 1038062 (1018035) A DOMICILIO, EN MAQUINARIAS, CALDERAS, EQUIPOS U OTRO - PETROLEO LITRO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(6) $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.400 $ 1.121.400

Total Neto	$ 1.121.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.121.400