1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682256-8-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Rio Negro Razón Social JUZGADO DE GARANTA DE RIO NEGRO R.U.T. 61.968.400-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA N° 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGADO DE GARANTA DE RIO NEGRO R.U.T. 61.968.400-1 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA N° 243 Comuna Impuesto 5079 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA N° 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 2239-10-LP12 Tubos fluorescentes 60   (960792 )TUBO FLUORESCENTE PHILIPS T8 36W UNIDAD 977792 (960792) TUBO FLUORESCENTE PHILIPS T8 36W UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 270
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.079
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 31.809