1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682257-11-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Los Lagos Razón Social JUZGDO DE GARANTIA DE LOS LAGOS R.U.T. 61.968.200-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN ESQUINA MATTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGDO DE GARANTIA DE LOS LAGOS R.U.T. 61.968.200-9 Dirección de Facturación SAN MARTÍN N° 280, ESQUINA TARAPACÁ Comuna Los Lagos Impuesto 4646,07 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN N° 280, ESQUINA TARAPACÁ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de entrega San Martín N° 280, esquina Tarapacá, Los Lagos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 20   (1006369) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024369 (1006369) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700

Total Neto	$ 24.700
Descuento	$ 247
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.646
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.099