1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682257-2-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de ampolletas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Los Lagos Razón Social JUZGDO DE GARANTIA DE LOS LAGOS R.U.T. 61.968.200-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN ESQUINA MATTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUZGDO DE GARANTIA DE LOS LAGOS R.U.T. 61.968.200-9 Dirección de Facturación SAN MARTÍN N° 280, ESQUINA TARAPACÁ Comuna Los Lagos Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN N° 280, ESQUINA TARAPACÁ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de entrega San Martín N° 280, esquina Tarapacá, Los Lagos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor seri limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA R.U.T. 76.148.628-4 Sucursal seri limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 2239-10-LP12 Ampolletas fluorescentes 10   (982518 )AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA GENERAL ELECTRIC PACK 2 AMPOLLETAS AHORRO LUZ CÁLIDA ESPIRAL 12 WATTS 998044 (982518) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA GENERAL ELECTRIC PACK 2 AMPOLLETAS AHORRO LUZ CÁLIDA ESPIRAL 12 WATTS ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.880